SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3702, REQUISIÇÃO Nº 91603.
0,00
3.611,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3702, REQUISIÇÃO Nº 91603.
3.611,47
24/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/24380; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3702, REQUISIÇÃO Nº 91603.
3.611,47
06/11/2024
Pagamento de Empenho 7259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.611,47
TOTAL
3.611,47
3.611,47
3.611,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
