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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7267	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 041/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 3707, REQUISIÇÃO Nº91607.	0,00	2.745,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 041/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 3707, REQUISIÇÃO Nº91607.	2.745,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/3500; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 041/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 3707, REQUISIÇÃO Nº91607.		2.745,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho 7267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.745,00
TOTAL		2.745,00	2.745,00	2.745,00
SALDO A PAGAR				0,00