| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 7268 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3708, REQUISIÇÃO Nº91616. | 0,00 | 142,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3708, REQUISIÇÃO Nº91616. | 142,36 | ||
| 25/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/3501; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3708, REQUISIÇÃO Nº91616. | 142,36 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 7268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,36 | ||
| TOTAL | 142,36 | 142,36 | 142,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
