Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7268	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3708, REQUISIÇÃO Nº91616.	0,00	142,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3708, REQUISIÇÃO Nº91616.	142,36
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/3501; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3708, REQUISIÇÃO Nº91616.		142,36
27/09/2024	Pagamento de Empenho 7268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			142,36
TOTAL		142,36	142,36	142,36
SALDO A PAGAR				0,00