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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7272	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DO DIA 29/09/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3712, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2024.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DO DIA 29/09/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3712, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2024.	70,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/3498; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DO DIA 29/09/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3712, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2024.		70,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho 7272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00