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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATEUS GELHEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7281 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE REESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA COORDENADOR DA SEC.SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº91621, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 0,00 133,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 REFERENTE REESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA COORDENADOR DA SEC.SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº91621, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 133,80
19/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 3/6625; 3/6694; REFERENTE REESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA COORDENADOR DA SEC.SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº91621, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 133,80
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7281/2024 MATEUS GELHEN - 33194 133,80
TOTAL 133,80 133,80 133,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.