SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE REESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA COORDENADOR DA SEC.SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº91621, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
133,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
REFERENTE REESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA COORDENADOR DA SEC.SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº91621, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
133,80
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 3/6625; 3/6694; REFERENTE REESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA COORDENADOR DA SEC.SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº91621, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
133,80
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7281/2024
MATEUS GELHEN - 33194
133,80
TOTAL
133,80
133,80
133,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
