SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3720, REQUISIÇÃO Nº91624, RELATÓRIOS DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
782,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3720, REQUISIÇÃO Nº91624, RELATÓRIOS DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
782,65
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/19443; 3/6618; 3/7530; 1/87335; 890/56727525; 1/19431; 1/103094; 1/10017; 1/103201; 3/7425; 2/54751; 2/7349; 1/102610; 1/9960; 3/458; 2/54585; 1/17007; 1/86575; 1/9925; 1/19393; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3720, REQUISIÇÃO Nº91624, RELATÓRIOS DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
782,65
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7282/2024
JOSE LUIZ CURSINO - 5074
782,65
TOTAL
782,65
782,65
782,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
