SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA – RS, PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO REGIONALIZADO DA REGIÃO AMAJA, AMPLA E AMASBI, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3722, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
66,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA – RS, PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO REGIONALIZADO DA REGIÃO AMAJA, AMPLA E AMASBI, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3722, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
66,40
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 3/6626; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA – RS, PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO REGIONALIZADO DA REGIÃO AMAJA, AMPLA E AMASBI, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3722, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
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24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7284/2024
LETIERI DE SOUZA MORAES - 1493
66,40
TOTAL
66,40
66,40
66,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
