Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7287 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇO NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, SEC.SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3725, REQUISIÇÃO Nº91578. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇO NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, SEC.SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3725, REQUISIÇÃO Nº91578. |
390,00 |
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| 27/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/310;
REFERENTE SERVIÇO NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, SEC.SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3725, REQUISIÇÃO Nº91578. |
|
390,00 |
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| 27/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7287/2024, 2492 - DIONES BIRKAN |
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7,80 |
| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7287/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,20 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/09/2024 |
7,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,80 |
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