SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3726, REQUISIÇÃO Nº91579
0,00
2.244,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3726, REQUISIÇÃO Nº91579
2.244,00
27/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/83;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3726, REQUISIÇÃO Nº91579
2.244,00
07/11/2024
Pagamento de Empenho 7288/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.244,00
TOTAL
2.244,00
2.244,00
2.244,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
