SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIAS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3727, REQUISIÇÃO Nº91582.
0,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIAS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3727, REQUISIÇÃO Nº91582.
66,00
25/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/396; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIAS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3727, REQUISIÇÃO Nº91582.
66,00
10/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7289/2024
ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629
66,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
