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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7294	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO - RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3733, REQUISIÇÃO Nº91614.	0,00	3.758,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO - RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3733, REQUISIÇÃO Nº91614.	3.758,20
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2618; 1/2619; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO - RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3733, REQUISIÇÃO Nº91614.		3.758,20
17/12/2024	Pagamento de Empenho 7294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.758,20
TOTAL		3.758,20	3.758,20	3.758,20
SALDO A PAGAR				0,00