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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7295	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON EM VIAJEM CULTURAL/EDUCACIONAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES,CFE ATA Nº043/2023, ORDEM DE COMPRA Nº3734, REQ.91615.	0,00	4.213,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON EM VIAJEM CULTURAL/EDUCACIONAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES,CFE ATA Nº043/2023, ORDEM DE COMPRA Nº3734, REQ.91615.	4.213,14
18/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2638; REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON EM VIAJEM CULTURAL/EDUCACIONAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES,CFE ATA Nº043/2023, ORDEM DE COMPRA Nº3734, REQ.91615.		4.213,14
17/12/2024	Pagamento de Empenho 7295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.213,14
TOTAL		4.213,14	4.213,14	4.213,14
SALDO A PAGAR				0,00