Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7295	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON EM VIAJEM CULTURAL/EDUCACIONAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES,CFE ATA Nº043/2023, ORDEM DE COMPRA Nº3734, REQ.91615.	0,00	4.213,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON EM VIAJEM CULTURAL/EDUCACIONAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES,CFE ATA Nº043/2023, ORDEM DE COMPRA Nº3734, REQ.91615.	4.213,14
TOTAL		4.213,14	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.213,14

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®