| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON EM VIAJEM CULTURAL/EDUCACIONAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES,CFE ATA Nº043/2023, ORDEM DE COMPRA Nº3734, REQ.91615. | 4.213,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON EM VIAJEM CULTURAL/EDUCACIONAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES,CFE ATA Nº043/2023, ORDEM DE COMPRA Nº3734, REQ.91615. | 4.213,14 | ||
| 18/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2638; REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON EM VIAJEM CULTURAL/EDUCACIONAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES,CFE ATA Nº043/2023, ORDEM DE COMPRA Nº3734, REQ.91615. | 4.213,14 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.213,14 | ||
| TOTAL | 4.213,14 | 4.213,14 | 4.213,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
