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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7302	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	TINTAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA PINTURA DE CORDÕES E QUEBRA-MOLAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3741, REQUISIÇÃO Nº 91622, DANFE Nº276.815.	0,00	988,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA PINTURA DE CORDÕES E QUEBRA-MOLAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3741, REQUISIÇÃO Nº 91622, DANFE Nº276.815.	988,00
19/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA PINTURA DE CORDÕES E QUEBRA-MOLAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3741, REQUISIÇÃO Nº 91622, DANFE Nº276.815.		988,00
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7302/2024 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 9668			988,00
TOTAL		988,00	988,00	988,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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