Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
7304
Data de lançamento:
19/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
OXIGENIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3743, REQUISIÇÃO Nº91599.
0,00
677,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3743, REQUISIÇÃO Nº91599.
677,00
25/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/44381; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3743, REQUISIÇÃO Nº91599.
677,00
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7304/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
668,88
11/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7304/2024
8,12
TOTAL
677,00
677,00
677,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
