Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7310
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
ÓLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SPIN 1.8 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3731, REQUISIÇÃO Nº91663.
0,00
84,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SPIN 1.8 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3731, REQUISIÇÃO Nº91663.
84,99
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8730;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SPIN 1.8 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3731, REQUISIÇÃO Nº91663.
84,99
10/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
83,97
10/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7310/2024
1,02
TOTAL
84,99
84,99
84,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
