Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7313
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:
Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA AGARRA LONA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3771, REQUISIÇÃO Nº91673.
0,00
1,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA AGARRA LONA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3771, REQUISIÇÃO Nº91673.
1,99
11/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8727;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA AGARRA LONA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3771, REQUISIÇÃO Nº91673.
1,99
28/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1,97
28/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7313/2024
0,02
TOTAL
1,99
1,99
1,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
