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Exercício: 2024
Nome do Credor: 56914676 DYENIFER CATARINA DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7317	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3768, REQUISIÇÃO Nº91684, NFSe Nº02	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3768, REQUISIÇÃO Nº91684, NFSe Nº02	800,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3768, REQUISIÇÃO Nº91684, NFSe Nº02		800,00
27/09/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850102 PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2024 56914676 DYENIFER CATARINA DE PAULA - 33760			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00