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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7337	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO 2 DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS ATÉ IF IBIRUBA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3787, REQUISIÇÃO Nº91711.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO 2 DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS ATÉ IF IBIRUBA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3787, REQUISIÇÃO Nº91711.	1.300,00
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/493; REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO 2 DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS ATÉ IF IBIRUBA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3787, REQUISIÇÃO Nº91711.		1.300,00
30/09/2024	LIQUIDAÇÃO EM DATA INDEVIDA		-1.300,00
01/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/493; REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO 2 DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS ATÉ IF IBIRUBA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3787, REQUISIÇÃO Nº91711.		1.300,00
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00