Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7339
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244, SEC.SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3789, REQUISIÇÃO Nº91632.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244, SEC.SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3789, REQUISIÇÃO Nº91632.
65,00
30/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/7;
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244, SEC.SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3789, REQUISIÇÃO Nº91632.
65,00
03/10/2024
Pagamento de Empenho 7339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
