Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7341
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PRA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3791, REQUISIÇÃO Nº91639
0,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PRA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3791, REQUISIÇÃO Nº91639
275,00
30/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/55783;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PRA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3791, REQUISIÇÃO Nº91639
275,00
31/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
271,70
31/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7341/2024
3,30
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
