Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7342
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3792, REQUISIÇÃO Nº91640.
0,00
829,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3792, REQUISIÇÃO Nº91640.
829,00
29/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/55784;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3792, REQUISIÇÃO Nº91640.
829,00
31/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7342/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
819,05
31/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7342/2024
9,95
TOTAL
829,00
829,00
829,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
