Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7351
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
OLEO /PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO PARA USO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3801, REQUISIÇÃO Nº91643.
0,00
299,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO PARA USO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3801, REQUISIÇÃO Nº91643.
299,94
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8729;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO PARA USO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3801, REQUISIÇÃO Nº91643.
299,94
10/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7351/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
296,34
10/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7351/2024
3,60
TOTAL
299,94
299,94
299,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
