Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7353
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
OLEO /PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2TEMPOS PARA USO NAS MOTOSSERRAS E MOTOPODA, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3803, REQUISIÇÃO Nº91645.
0,00
83,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2TEMPOS PARA USO NAS MOTOSSERRAS E MOTOPODA, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3803, REQUISIÇÃO Nº91645.
83,70
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8722;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2TEMPOS PARA USO NAS MOTOSSERRAS E MOTOPODA, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3803, REQUISIÇÃO Nº91645.
83,70
10/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
82,70
10/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7353/2024
1,00
TOTAL
83,70
83,70
83,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
