Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7355
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3805, REQUISIÇÃO Nº91667.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3805, REQUISIÇÃO Nº91667.
30,00
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8721;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3805, REQUISIÇÃO Nº91667.
30,00
29/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7355/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,64
29/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7355/2024
0,36
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
