SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MATERIAL DIST.GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDICAENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3766, REQUISIÇÃO Nº91682.
0,00
90,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDICAENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3766, REQUISIÇÃO Nº91682.
90,02
30/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/217491;
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDICAENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3766, REQUISIÇÃO Nº91682.
90,02
03/10/2024
Pagamento de Empenho 7358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,02
TOTAL
90,02
90,02
90,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
