Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3780, REQUISIÇÃO Nº91698. |
56,30 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6064;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3780, REQUISIÇÃO Nº91698. |
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56,29 |
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| 01/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3780, REQUISIÇÃO Nº91698. |
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0,01 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2024 - REF. OUTUBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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56,16 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7362/2024 |
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0,14 |
| TOTAL |
56,30 |
56,30 |
56,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
