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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO VARGAS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7366	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA EM CARAZINHO/RS, SEC.DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3784, REQ. Nº91678, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA EM CARAZINHO/RS, SEC.DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3784, REQ. Nº91678, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.	25,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/326452; REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA EM CARAZINHO/RS, SEC.DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3784, REQ. Nº91678, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.		25,00
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2024 SERGIO VARGAS RIBEIRO - 33049			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00