Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7371 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE ESTAGIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE) CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
0,00 |
8.011,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE) CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
8.011,50 |
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| 25/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE) CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
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8.011,50 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7371/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554 |
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8.011,50 |
| TOTAL |
8.011,50 |
8.011,50 |
8.011,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
