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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7414 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Setembro 2024 0,00 9.707,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Setembro 2024 9.707,45
25/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 09/2024. 9.707,45
25/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Socios Clinica, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE 40,00
25/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE 51,22
25/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE 161,08
25/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Alimentícia Judicial, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE 512,15
25/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE 913,98
25/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE 1.724,74
30/09/2024 Pagamento de Empenho 7414/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.304,28
TOTAL 9.707,45 9.707,45 9.707,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM Diversos-Livre 25/09/2024 40,00 Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre 25/09/2024 51,22 Lançada
INSS-LIVRE 25/09/2024 161,08 Lançada
Pensão Alimentícia-Livre 25/09/2024 512,15 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 25/09/2024 913,98 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 25/09/2024 1.724,74 Lançada
TOTAL   3.403,17