SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91732. O.C. Nº 3813/2024.
0,00
192,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91732. O.C. Nº 3813/2024.
192,94
25/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/294845;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91732. O.C. Nº 3813/2024.
192,94
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7686/2024 - REF. OUTUBRO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
190,62
24/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7686/2024
2,32
TOTAL
192,94
192,94
192,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
