Nome do Credor: ANTONIO VALDECI RIBAS BRESCOVIT MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7693
Data de lançamento:
26/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91729. O.C. Nº 3814/2024.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91729. O.C. Nº 3814/2024.
850,00
27/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3;
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91729. O.C. Nº 3814/2024.
850,00
01/10/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852654
PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2024
ANTONIO VALDECI RIBAS BRESCOVIT MEI - 1770
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
