| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024, CONTRATO 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3808/2024. VALOR BRUTO......R$1.200,00 FUNRURAL (1,5%)..R$18,00 VALOR LÍQUIDO....R$1.182,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024, CONTRATO 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3808/2024. VALOR BRUTO......R$1.200,00 FUNRURAL (1,5%)..R$18,00 VALOR LÍQUIDO....R$1.182,00 | 1.200,00 | ||
| 27/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 219/633089; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024, CONTRATO 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3808/2024. VALOR BRUTO......R$1.200,00 FUNRURAL (1,5%)..R$18,00 VALOR LÍQUIDO....R$1.182,00 | 1.200,00 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 7694/2024, 6806 - VILMAR PLENTZ WOLTER | 31,95 | ||
| 02/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7694/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.168,05 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL | 27/09/2024 | 31,95 | Lançada | |
| TOTAL | 31,95 |
