Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024, CONTRATO 053/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3809/2024..
VALOR BRUTO.....R$698,20
FUNRURAL(1,5%)..R$10,47
VALOR LÍQUIDO...R$687,73 |
698,20 |
|
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 209/334066;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024, CONTRATO 053/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3809/2024..
VALOR BRUTO.....R$698,20
FUNRURAL(1,5%)..R$10,47
VALOR LÍQUIDO...R$687,73 |
|
698,20 |
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| 26/09/2024 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 7695/2024, 8119 - INEZ WEBER |
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19,95 |
| 02/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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678,25 |
| TOTAL |
698,20 |
698,20 |
698,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
