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Exercício: 2024
Nome do Credor: INEZ WEBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7696	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024, CONTRATO 053/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEF BIRKHAN E TONON. O.C. Nº 3810/2024. VALOR BRUTO.....R$631,90 FUNRURAL(1,5%)..R$9,48 VALOR LÍQUIDO...R$622,42	0,00	631,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024, CONTRATO 053/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEF BIRKHAN E TONON. O.C. Nº 3810/2024. VALOR BRUTO.....R$631,90 FUNRURAL(1,5%)..R$9,48 VALOR LÍQUIDO...R$622,42	631,90
26/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 209/334066; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024, CONTRATO 053/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEF BIRKHAN E TONON. O.C. Nº 3810/2024. VALOR BRUTO.....R$631,90 FUNRURAL(1,5%)..R$9,48 VALOR LÍQUIDO...R$622,42		631,90
02/10/2024	Pagamento de Empenho 7696/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			631,90
TOTAL		631,90	631,90	631,90
SALDO A PAGAR				0,00