Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO PAVIMENTA/RS, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2023. CONTRATO Nº 060/2023, 3º ADITIVO - CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3404/2024. |
174.031,90 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5058;
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO PAVIMENTA/RS, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2023. CONTRATO Nº 060/2023, 3º ADITIVO - CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3404/2024. |
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174.031,90 |
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| 26/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7697/2024, TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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5.220,95 |
| 26/09/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 7697/2024, TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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1.244,33 |
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 4438 |
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165.478,24 |
| 08/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7697/2024 |
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2.088,38 |
| TOTAL |
174.031,90 |
174.031,90 |
174.031,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
