Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7716	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3854/2024.	0,00	170,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3854/2024.	170,75
21/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3519; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3854/2024.		170,75
28/10/2024	Pagamento de Empenho 7716/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,75
TOTAL		170,75	170,75	170,75
SALDO A PAGAR				0,00