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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7725	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 91782. O.C. Nº 3872/2024.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 91782. O.C. Nº 3872/2024.	600,00
27/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15888; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 91782. O.C. Nº 3872/2024.		80,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15946; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 91782. O.C. Nº 3872/2024.		80,22
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,22
26/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16005; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 91782. O.C. Nº 3872/2024.		80,00
27/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
17/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16068; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 91782. O.C. Nº 3872/2024.		80,00
19/12/2024	Pagamento de Empenho 7725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
20/12/2024	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-279,78
TOTAL		320,22	320,22	320,22
SALDO A PAGAR				0,00