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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7746	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91721. O.C. Nº 3826/2024.	0,00	3.154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91721. O.C. Nº 3826/2024.	3.154,00
07/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2792; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91721. O.C. Nº 3826/2024.		3.154,00
11/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7746/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.116,15
11/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7746/2024			37,85
TOTAL		3.154,00	3.154,00	3.154,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/11/2024	37,85	3562/2024	Lançada
TOTAL		37,85