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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7750	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91714. O.C. Nº 3830/2024.	0,00	1.955,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91714. O.C. Nº 3830/2024.	1.955,00
07/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2801; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91714. O.C. Nº 3830/2024.		1.955,00
11/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7750/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.931,54
11/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7750/2024			23,46
TOTAL		1.955,00	1.955,00	1.955,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/11/2024	23,46	3564/2024	Lançada
TOTAL		23,46