Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7753 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 3883/2024. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 3883/2024. |
160,00 |
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| 10/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/606313;
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 3883/2024. |
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160,00 |
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| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7753/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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158,08 |
| 28/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7753/2024 |
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1,92 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/10/2024 |
1,92 |
3346/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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1,92 |
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