Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7758
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91765. O.C. Nº 3876/2024.
0,00
187,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91765. O.C. Nº 3876/2024.
187,96
24/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8873;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91765. O.C. Nº 3876/2024.
187,96
07/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7758/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
185,70
07/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7758/2024
2,26
TOTAL
187,96
187,96
187,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
