Nome do Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7766
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3511. O.C. Nº 3820/2024.
0,00
200,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3511. O.C. Nº 3820/2024.
200,56
30/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1043754;
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3511. O.C. Nº 3820/2024.
200,56
31/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7766/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3788
198,15
31/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7766/2024
2,41
TOTAL
200,56
200,56
200,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
