SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONSELHO TUTELAR
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de janeiro 2024
0,00
8.055,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de janeiro 2024
8.055,75
29/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 01/2024.
8.055,75
29/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR
97,22
29/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR
886,10
30/01/2024
Pagamento de Empenho 777/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.072,43
TOTAL
8.055,75
8.055,75
8.055,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
