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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7777	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. P.E. Nº 004/2024. O.C. Nº 3849/2024.	0,00	14.960,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. P.E. Nº 004/2024. O.C. Nº 3849/2024.	14.960,40
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/31; REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. P.E. Nº 004/2024. O.C. Nº 3849/2024.		14.960,40
30/09/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7777/2024, 277 - MAURICIO DE PAULA			543,06
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7777/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			14.417,34
TOTAL		14.960,40	14.960,40	14.960,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/09/2024	543,06		Lançada
TOTAL		543,06