SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91697. O.C. Nº 3887/2024.
0,00
79,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91697. O.C. Nº 3887/2024.
79,75
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2523;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91697. O.C. Nº 3887/2024.
74,75
09/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91697. O.C. Nº 3887/2024.
5,00
10/10/2024
Pagamento de Empenho 7786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,75
TOTAL
79,75
79,75
79,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
