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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7799 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024. 10.000,00
30/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6094; 4/6098; 4/6099; 4/6102; 4/6108; 4/6114; 4/6086; 4/6078; 4/6077; 4/6079; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024. 5.317,67
07/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6120; 4/6137; 4/6135; 4/6133; 4/6130; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024. 2.478,44
10/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2024 - REF. OUTUBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 5.304,91
10/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7799/2024 12,76
16/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 4/6185; 4/6177; 4/6163; 4/6158; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3873/2024. 2.065,95
16/10/2024 SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA -137,94
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 2.060,99
08/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7799/2024 4,96
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 2.472,49
08/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7799/2024 5,95
TOTAL 9.862,06 9.862,06 9.862,06
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/10/2024 12,76 3150/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/11/2024 4,96 3520/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/11/2024 5,95 3521/2024 Lançada
TOTAL   23,67    

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