SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91797. O.C. Nº 3918/2024.
0,00
622,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91797. O.C. Nº 3918/2024.
622,19
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/295453;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91797. O.C. Nº 3918/2024.
622,19
31/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
614,73
31/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7809/2024
7,46
TOTAL
622,19
622,19
622,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
