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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7824	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 21/2023. O.C. Nº 3926/2024.	0,00	652,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 21/2023. O.C. Nº 3926/2024.	652,00
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7168; 20/7128; 20/7094; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 21/2023. O.C. Nº 3926/2024.		652,00
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7824/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			650,44
11/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7824/2024			1,56
TOTAL		652,00	652,00	652,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/10/2024	1,56	3187/2024	Lançada
TOTAL		1,56