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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7827	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	SERV.MANUT.CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO CAMINHÃO DE PLACA IUQ-0686 NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, PEDREIRA KIPPER, PEDREIRA ALDINO KOLBERG, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91805. O.C. Nº 3919/2024.	0,00	18.634,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO CAMINHÃO DE PLACA IUQ-0686 NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, PEDREIRA KIPPER, PEDREIRA ALDINO KOLBERG, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91805. O.C. Nº 3919/2024.	18.634,00
04/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/60; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO CAMINHÃO DE PLACA IUQ-0686 NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, PEDREIRA KIPPER, PEDREIRA ALDINO KOLBERG, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91805. O.C. Nº 3919/2024.		18.634,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho 7827/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.634,00
TOTAL		18.634,00	18.634,00	18.634,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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