Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
6º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 3915/2024. |
16.262,01 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1010;
6º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 3915/2024. |
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5.420,67 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7831/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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298,13 |
| 27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1039;
6º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 3915/2024. |
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5.420,67 |
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| 27/11/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7831/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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298,13 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.068,34 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7831/2024 |
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54,20 |
| 16/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1079;
6º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 3915/2024. |
|
5.420,67 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7831/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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298,13 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.122,54 |
| TOTAL |
16.262,01 |
16.262,01 |
11.139,47 |
| SALDO A PAGAR |
5.122,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
